内部統制の構築(日本版SOX法の対応)コンサルティングを福岡県を中心に提供
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進捗管理
進捗管理表は、プロジェクトの推進状況を把握するために各プロセス毎に 予定日や実施日、進捗状況を記載したもの。
◇文書例5 進捗管理スケジュール表

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設計の有効性:3点セットをウォークスルーし、設計の有効性を確認、設計評価リストを作成

運用の有効性:実際の作業・帳票から設計通りに運用されているか確認(テスト)し 、運用評価リストを作成(テスト計画とテスト実施結果)
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